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2017年县委老干部局部门预算情况说明
作者:    文章来源:老干部局    更新时间:2017-03-04
第一部分 部门概况
 
一、部门主要职责
    (1)宣传贯彻党的老干部工作方针政策,研究制定和参与制定我县老干部工作的具体规定和细则,并组织实施;

    (2)督促检查全县离休干部政治、生活待遇的落实;组织或安排老干部分期分批就近就地参观工农业生产和到外地参观考察;
    (3)协助有关单位抓好老干部党建工作和党员离休干部参加组织生活等工作;并协助老干部所在单位做好老干部的政治思想工作;
    (4)组织老干部在力所能及的范围内,积极参与物质文明、政治文明和精神文明建设,为岳西的经济发展,社会进步继续发挥作用;
    (5)按照党的老干部工作政策的要求和老干部队伍的实际情况,进行老干部工作调查研究,加强老干部政策、老干部先进事迹和老干部工作经验的宣传工作;
    (6)组织老干部开展各项文体活动,加强老干部活动中心建设和管理,并指导各地老干部活动团体开展有益于老年人身心健康的文体活动;
    (7)协调安排老干部的健康疗养和健康检查工作;组织安排走访、慰问老干部及年终统计工作;
    (8)负责全县离休干部荣誉证审核发放和有关遗属工作;负责离休干部易地安置工作;
    (9)负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作;负责外地来岳的离休干部的接待工作;
    (10)承办县委以及县委组织部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成

    县委老干部局与县关工委办公室合署办公,一个机构,两块牌子。局机关下设老年大学、老干部活动中心、老干部阅文室和老干部阅览室。机关现有5名职工,退休职工2人。纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。
 
序号 单位名称
1 县老干部局
2 县关工委
3 县老年大学
 
 三、2017年度部门主要工作任务

    1、负责贯彻落实党中央、及省、市、县委关于老干部工作的方针、政策、规定;向上级报告老干部工作情况,并提出意见和建议;协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。
    2、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇中存在的问题,并协调有关部门提出解决办法。
    3、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。
    4、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,以及老干部工作的重要意义;引导老干部在新形势下发挥作用;总结老干部工作经验,表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。
    5、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养等活动。
    6、处理老干部来信来访;报告老干部工作信息;负责易地安置的老干部的服务和管理工作。
    7、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。
 
第二部分 2017年部门预算情况说明
 
 一、2017年财政拨款收支预算总体情况

       县委老干部局2017年财政拨款收支预算133.02万元。收入只包括一般公共预算拨款133.02万元;支出包括:一般公共服务119.82万元,占90 %;社会保障和就业支出9.01万元,占6.8%;医疗卫生支出1.91万元,占1.4 %;住房保障支出2.19万元,占1.6%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
       县委老干部局2017年一般公共预算财政拨款133.02万元,比2016年财政拨款预算增长19.73万元,增加17.42%,原因是离退休干部数量逐年增加,公共预算随之增加。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
       县委老干部局2017年一般公共预算基本支出57.53万元,其中:工资福利支出31.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。商品和服务支出12.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、装备购置费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.2万元,主要包括:退休费、退职费、生活补助、住房公积金等。
四、2017年收支预算总体情况
       县委老干部局2017年部门预算收入和部门预算支出持平。
2017年部门预算只包括一般公共预算拨款收入133.02万元,比2016年财政拨款预算增长19.73万元,增加17.42%,原因是离退休干部数量逐年增加,公共预算随之增加;
       2017年部门支出预算133.02万元,其中一般公共服务119.82万元,占90 %;社会保障和就业支出9.01万元,占6.8%;医疗卫生支出1.91万元,占1.4 %;住房保障支出2.19万元,占1.6%。
五、2017年收入预算情况

       2017年部门预算只包括一般公共预算拨款收入133.02万元,比2016年财政拨款预算增长19.73万元,增加17.42%,原因是离退休干部数量逐年增加,公共预算随之增加;其中:一般公共预算拨款收入133.02万元,占100 %。具体为一般公共服务支出119.82万元,社会保障和就业支出9.1万元、医疗卫生与计划生育支出1.91万元、住房保障支出2.19万元。
六、2017年支出预算情况
       2017年部门支出预算133.02万元,一般公共服务119.82万元其中包括基本支出44.32万元,占36.99%,用于保障机构正常运转;项目支出75.5万元,占36.01 %,用于完成特定的工作任务等。
       1、一般公共服务119.82万元。一般公共服务119.82万元,其中包括基本支出44.32万元,占36.99%,用于保障机构正常运转;项目支出75.5万元,占36.01 %,用于完成特定的工作任务等。
       2、社会保障和就业支出9.01万元,其中行政事业离退休费8.9万元、其他社会保障和就业支出0.21万元,全部为基本支出预算,根据国家统一规定,按我单位在编职工工资总额的一定比例计缴的社保费。
       3、医疗卫生与计划生育支出0.91万元,全部为基本支出预算,根据国家统一规定,按我单位在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。
       4、住房保障支出2.19万元,全部为基本支出预算,是按照国家统一规定计缴的住房公积金。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

       县委老干部局2017年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故政府性基金预算收支预算表中无数据。
八、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费80.5万元。综合定额公用经费支出5万元,项目支出75.5万元。项目经费中包括老干部参观考察经费、老干部报刊经费、离休干部医药费统筹管理工作经费、慰问老干部经费、老干部党校经费等28.5万元,县关工委工作经费12万元,县老年大学办学经费20万元,县离退休干部困难帮扶专项经费15万元。由于离退休干部增加,服务项目增多,所以2017年项目支出较2016年52.5万元多23万元。2017年综合定额公用支出5万元,由于综合定额公用支出2017年预算比2016年人均增加2300元,故2017年的综合定额公用支出较2016年的3.85万元多1.15万元。
       (二)政府采购情况
  
        老干部局2017年没有政府采购预算安排的支出。
       (三)国有资产占有情况:截止到2017年3月4日,老干局办公用房面积2260平方米。(含县关工委、县老年大学)。原有一辆公务用车于2016年3月31日交县公车平台。
       (四)绩效目标编制情况。
       老干部局2017年没有安排重点项目预算绩效目标的支出。
 
第三部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
第四部分 2017年部门预算表
 
附件:1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算支出预算表
6.部门一般公共预算基本支出预算表
7.政府性基金预算收支预算表










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