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岳西县委老干部局2018年部门预算
作者:储丹    文章来源:老干局    更新时间:2018-03-23







中共岳西县委老干部局2018年部门预算





2018年1月











 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.中共岳西县委老干部局2018 年财政拨款收支预算总表

2.中共岳西县委老干部局2018 年一般公共预算支出预算表

3.中共岳西县委老干部局2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.中共岳西县委老干部局2018 年政府性基金预算支出预算表

5.中共岳西县委老干部局2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.中共岳西县委老干部局2018 年收支预算总表

7.中共岳西县委老干部局2018 年收入预算总表

8.中共岳西县委老干部局2018 年支出预算总表

第三部分  2018  年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻党的老干部工作方针政策,研究制定和参与制定我县老干部工作的具体规定和细则,并组织实施;
    (二)督促检查全县离休干部政治、生活待遇的落实;组织或安排老干部分期分批就近就地参观工农业生产和到外地参观考察;
    (三)协助有关单位抓好老干部党建工作和党员离休干部参加组织生活等工作;并协助老干部所在单位做好老干部的政治思想工作;

(四)组织老干部在力所能及的范围内,积极参与物质文明、政治文明和精神文明建设,为岳西的经济发展,社会进步继续发挥作用;

(五)按照党的老干部工作政策的要求和老干部队伍的实际情况,进行老干部工作调查研究,加强老干部政策、老干部先进事迹和老干部工作经验的宣传工作;

(六)组织老干部开展各项文体活动,加强老干部活动中心建设和管理,并指导各地老干部活动团体开展有益于老年人身心健康的文体活动;

(七)协调安排老干部的健康疗养和健康检查工作;组织安排走访、慰问老干部及年终统计工作;

(八)负责全县离休干部荣誉证审核发放和有关遗属工作;负责离休干部易地安置工作;

(九)负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作;负责外地来岳的离休干部的接待工作;

(十)承办县委以及县委组织部交办的其他工作

二、部门预算单位构成

中共岳西县委老干部局2018 年度部门预算包括本级和所属单位,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共岳西县委老干部局本级

行政单位

2

岳西县关心下一代委员会

行政单位

3

岳西县老年大学

公益一类事业单位

三、2018 年度主要工作任务

(一)负责贯彻落实党中央、及省、市、县委关于老干部工作的方针、政策、规定;向上级报告老干部工作情况,并提出意见和建议;协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

(二)调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇中存在的问题,并协调有关部门提出解决办法。

(三)指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

(四)负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,以及老干部工作的重要意义;引导老干部在新形势下发挥作用;总结老干部工作经验,表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

(五)组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养等活动。

(六)处理老干部来信来访;报告老干部工作信息;负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

(七)抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

 

第二部分 2018年部门预算表


部门公开表1



部门公开表2
 

部门公开表3







部门公开表4
注:岳西县委老干部局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
 
部门公开表5
 
注:岳西县委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 
部门公开表6



部门公开表7


部门公开表8
 

 

 

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共岳西县委老干部局2018 年财政拨款收支预算139.43万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款139.43万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入139.43 万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务 127.99万元,占91.8%;社会保障和就业支出 6.16万元,占4.41%;医疗卫生支出1.94万元,占1.39%;住房保障支出3.34万元,占2.4%

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共岳西县委老干部局2018 年一般公共预算拨款139.43万元,比2017 年预算拨款增加6.41万元,增长4.82%,增加原因主要是离退休干部数量逐年增加,单位在职人员基本养老保险增加。

(二 ) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务127.99万元,占 91.8%;社会保障和就业支出6.16万元,占4.41 %;医疗卫生支出 1.94万元,占1.39%;住房保障支出 3.34万元,占2.4%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务 ”2018 年预算 127.99万元,比 2017年预算增加8.17万元,增长6.81%,增长原因主要是 2018 年度离退休干部数量增加。其中:“行政运行”预算85.5万元,主要用于主要在职人员工资、日常公用经费等。“其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”预算42.49 万元,主要用于完成特定的工作任务等;

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算6.16万元,比 2017年预算减少2.94万元,下降32.3%,减少原因是:退休人员养老保险纳入机关事业养老保险局。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算5.86万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算1.94万元,比2017年增加0.03万元,增长1.57%,增加原因主要是缴费基数增加。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算3.34万元,比 2017 年预算增加1.15万元,增长52.51%,增加原因主要是住房公积金财政供给标准由8%调整到12%

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共岳西县委老干部局2018年一般公共预算基本支出53.93万元,其中:工资福利支出40.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出11.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.67万元,主要是退职人员补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共岳西县委老干部局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共岳西县委老干部局2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,中共岳西县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共岳西县委老干部局 2018 年收支总预算139.43 万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

中共岳西县委老干部局 2018 年收入预算139.43万元,其中:一般公共预算拨款收入127.99万元,占91.8%,比 2017 年预算拨款增加8.17万元,增长6.81%,增加原因主要是离退休干部数量逐年增加,同时增加了单位在职人员养老保险的在职缴费部分。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

中共岳西县委老干部局  2018 年支出预算139.43万元,比 2017 年预算增加6.41万元,增加4.82%,增加原因主要是离退休干部数量逐年增加,公共预算随之增加。其中,基本支出 53.93万元,占 38.68 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出85.5万元,占61.32%,主要用于关工委专项工作经费20万、老年大学工作经费20万,县离退休干部困难帮扶资金15万、每年春节期间县委政府慰问老干部经费18万、局专项工作经费12.5万等支出。

九、其他重要事项情况说明

( 一 )项目及绩效目标情况。

1.“关工委专项经费”项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是县关工委开展各项活动的工作经费。

2)立项依据。《关于要求增加财政预算的报告》(岳关字〔201711号)。

3)实施主体。本项目由本单位统一实施。

4)实施周期。201811日至20181231

5)项目内容:县关工委专项工作经费。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算20万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 县关工委专项工作经费

实施单位

县老干部局

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

20.00 

年度资金总额:

20.00 

      其中:财政拨款

20.00 

      其中:财政拨款

20.00 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

20181120181231

搭建关工委、探索青少年的优势和作用,做好关心下一代工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全县关工委大会

5

数量指标

助学活动

4

质量指标

按时按质完成

20

质量指标

按时按质完成

20

时效指标

自身计划

15

时效指标

自身计划

15

成本指标

按预算执行

5

成本指标

按预算执行

6

效益指标

经济效益指标

完善政府、社会、家庭成本合理分担机制

12

经济效益指标

对家庭经济困难学生给予补助,努力消除辍学现象

12

社会效益指标

促进关工委工作的有序开展

10

社会效益指标

资助受困学生,团结社会爱心力量

10

生态效益指标

合理指导安排关工委各项工作

6

生态效益指标

有益于学生身心健康

6

可持续影响指标

呼吁更多的社会爱心力量关心下一代

17

可持续影响指标

呼吁更多的社会爱心力量关心下一代

17

满意度指标

服务对象满意度指标

 满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

                     

 

2.“老年大学专项经费”项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是县老年大学开展各项活动的工作经费。

2)立项依据。根据县委县政府工作安排及相关会议精神安排。

3)实施主体。本项目由本单位统一实施。

4)实施周期。201811日至20181231

5)项目内容:县老年大学专项工作经费。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算20万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 县老年大学专项工作经费

实施单位

县老干部局

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

20.00 

年度资金总额:

20.00 

      其中:财政拨款

20.00 

      其中:财政拨款

20.00 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

20181120181231

丰富老年人的精神文化生活,使他们老有所乐

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

课程

12

数量指标

大型文娱活动

4

质量指标

课程

10

质量指标

参加人数多,节目丰富多彩

10

时效指标

自身计划

8

时效指标

自身计划

16

成本指标

按预算执行

15

成本指标

按预算执行

15

效益指标

经济效益指标

完善政府、社会、家庭成本合理分担机制

12

经济效益指标

进一步丰富老年人的精神文化生活,所带来的间接经济效益

12

社会效益指标

丰富老年人的精神文化生活

8

社会效益指标

丰富老年人的精神文化生活

8

生态效益指标

满足了老年人文化生活的需求

6

生态效益指标

满足了老年人文化生活的需求

6

可持续影响指标

丰富老年人的精神文化生活,使他们老有所乐

19

可持续影响指标

丰富老年人的精神文化生活,使他们老有所乐

19

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

                     

 

( 二 )机关运行经费。

中共岳西县委老干部局 2018 年机关运行经费财政拨款预97.13万元,主要用于在职人员工资、日常公用经费等日常运行支出。其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

( 三 )政府采购情况。

中共岳西县委老干部局2018年没有政府采购预算安排的支出。

( 四 )国有资产占用使用情况。

中共岳西县委老干部局有车辆一辆,于2016331日交县公车平台。2018 年部门预算没有安排购置公务用车、价值 50 万元以上的通用设备、价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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