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岳西县委老干部局2017年部门决算情况
作者:储丹    文章来源:老干局    更新时间:2018-09-04

岳西县委老干部局2017年部门决算情况

 

第一部分 岳西县委老干部局概况

一、部门职责

中共岳西县委老干部局成立于19841月,主要承担以下工作职能:
    1)宣传贯彻党的老干部工作方针政策,研究制定和参与制定我县老干部工作的具体规定和细则,并组织实施;
    2)督促检查全县离休干部政治、生活待遇的落实;组织或安排老干部分期分批就近就地参观工农业生产和到外地参观考察;
    3)协助有关单位抓好老干部党建工作和党员离休干部参加组织生活等工作;并协助老干部所在单位做好老干部的政治思想工作;
    4)组织老干部在力所能及的范围内,积极参与物质文明、政治文明和精神文明建议,为岳西的经济发展,社会进步继续发挥作用;
    5)按照党的老干部工作政策的要求和老干部队伍的实际情况,进行老干部工作调查研究,加强老干部政策、老干部先进事迹和老干部工作经验的宣传工作;
    6)组织老干部开展各项文体活动,加强老干部活动室建设和管理,并指导各地老干部活动团体开展有益于老年人身心健康的文体活动;
    7)协调安排老干部的健康疗养和健康检查工作;组织安排走访、慰问老干部及年终统计工作;
    8)负责全县离休干部荣誉证审核发放和有关遗属工作;负责外地离休干部易地安置工作;
    9)负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作;负责外地来岳的离休干部的接待工作;
    10)承办县委以及县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,岳西县委老干部局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入岳西县委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

岳西县委老干部局本级

2

岳西县关工委

3

岳西县老年大学

 

第二部分 岳西县委老干部局2017年部门决算表








第三部分  岳西县委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计159.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计159.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2.97万元,增长1.9%,主要原因:一是随着离休干部的年龄增长和退休干部的数量增多,二是增加了一名事业编制,人员工资和保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计159.33万元,其中:财政拨款收入159.33万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计159.33万元,其中:基本支出98.51万元,占61.83%;项目支出60.82万元,占38.17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计159.33万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计159.33万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2.97万元,增长1.9%,主要原因:一是随着离休干部的年龄增长和退休干部的数量增多,二是增加了一名事业编制,人员工资和保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入159.33万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2.97万元,增长1.9%。主要原因:一是随着离休干部的年龄增长和退休干部的数量增多,二是增加了一名事业编制,人员工资和保障经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.33万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.97万元,增长1.9%。主要原因:一是随着离休干部的年龄增长和退休干部的数量增多,二是增加了一名事业编制,人员工资和保障经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出159.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出142.67万元,占89.54%;社会保障和就业(类)支出9.56万元,占6%住房保障(类)支出7.1万元,占4.5%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.33万元,支出决算为159.33万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出98.51万元,占61.83%;项目支出60.82万元,占38.17%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为81.85万元,支出决算为81.85万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60.82万元,支出决算为60.82万元,完成年初预算的100%

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为7.67万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的100%社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.88万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.1万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出98.5万元,其中人员经费70.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等;公用经费27.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

岳西县委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,岳西县县委老干部局机关运行经费支出27.99万元,2016年增加16.09万元,增长135.2%,主要原因一是离退休干部数量增加,下乡慰问次数增多,差旅费有所增加;二是新增了一名事业编制,增加了办公设备的购置;三是按照上级相关要求,会议增多,会议费有所增长。

(二)政府采购支出情况。

2017年度岳西县委老干部局没有安排政府采购的支出。

(三)国有资产占有使用情况。

老干局办公用房面积2260平方米。(含县关工委、县老年大学)。  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

老干部局2017年没有安排重点项目预算绩效目标的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

岳西县委老干部局2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

岳西县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.02万元,支出决算为3.9万元,完成预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是2017年公务接待费严格按照三公经费的相关规定,节省接待开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

岳西县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.92万元,占74.9%;公务用车购置及运行费支出决算0.97万元,占24.9%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,无变化。

2、公务接待费支出2.92万元, 2016年度决算相比,减少0.44万元,下降13.1%,下降的原因是本单位严格按照三公经费的相关规定,节省接待开支。2017岳西县委老干部局国内公务接待共41批次,453人次。主要是用于接待老干部走访调研工作的工作人员。经费使用贯彻党中央“八项规定”、省委省政府30条要求和县委相关规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《岳西县财政局关于转发安庆市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》(财行〔2015447号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.97万元,与2016年度决算相比,减少0.14万元,下降12.6%,下降的原因是全县公车改革后,公务用车费随之减少。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行费,包括燃油费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务等需要。2017年底,岳西县委老干部局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:0556-2172103
政务公开电子邮箱:ahyxlgb@163.com

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